Contrato federal · Empenho 2026NE000465 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP1/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP 198/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 05.229.301/0001-05) para: prot:rsrp1/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme solicitacao srp 198/2026.. Valor global contratado: R$ 524,10. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDACNPJ 05.229.301/0001-05
- Processooficial
- 23122.031246/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,10
- Valor globaloficial
- R$ 524,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 30 | R$ 17,47 | R$ 524,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 523,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 524,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000465 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 523,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 524,10
Faturas
- 7028 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000465 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031246/2025-17
valor global após o termo: R$ 524,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856656
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.