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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000469 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP5/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP 164/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 16.743.543/0001-39) para: prot:rsrp5/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme solicitacao srp 164/2026.. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 16.743.543/0001-39
- Processooficial
- 23122.031246/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL LUBRIFICANTEGEL LUBRIFICANTE, TIPO ÍNTIMO, COR INCOLOR, ODOR INODORO, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | 15 | R$ 36,00 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000469 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,00
Faturas
- 4655 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000469 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031246/2025-17
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856659
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.