Contrato federal · Empenho 2026NE000559 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(270,00){SRP282/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 282/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ALFA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 59.903.006/0001-11) para: prot:15000201(270,00){srp282/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico, conforme solicitacao srp 282/2026.. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALFA CONSTRUTORA LTDACNPJ 59.903.006/0001-11
- Processooficial
- 23122.029062/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA AZUL, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO , MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINI… | 200 | R$ 1,35 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000559 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Faturas
- 160 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000559 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029062/2025-89
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.