Contrato federal · Contrato 00056/2026 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE FITAS ADESIVAS PARA ROTULADORAS ELETRÔNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: a aquisição, sob demanda, de fitas adesivas para rotuladoras eletrônicas para atender as necessidades do ministério da saúde – ms. Valor global contratado: R$ 35.925,00. Vigência de 02/07/2026 a 02/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 25000.026494/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.925,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR PRATA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER | 250 | R$ 143,70 | R$ 35.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000335 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.925,00
Faturas
- 25.457 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.925,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.