Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE À DISPENSA 54/2025 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE 23347.003457.2025-17
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA (CNPJ 32.474.127/0001-39) para: empenho de despesa para aquisição de materiais referente à dispensa 54/2025 - ifms campus campo grande 23347.003457.2025-17. Valor global contratado: R$ 775,02. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDACNPJ 32.474.127/0001-39
- Processooficial
- 23347.003457.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 775,02
- Valor globaloficial
- R$ 775,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLimpador Contato Elétrico/Eletrônico - aplicação: limpeza componentes elétricos, apresentação: spray | 6 | R$ 14,49 | R$ 86,94 |
| VELCROVelcro - largura: 20, comprimento: 3, apresentação: sem costuras ou colagem, cor: preta, características adicionais: dupla face slim | 15 | R$ 18,72 | R$ 280,80 |
| CONJUNTO FERRAMENTASConjunto Ferramentas - componentes: cortador,desencapador e alicate de pressão, aplicação: instalação de redes, reparo e manutenção geral | 3 | R$ 67,98 | R$ 203,94 |
| GAVETA DISCO RÍGIDOGaveta Disco Rígido - tipo: externa, tipo porta: usb, aplicação: para hd de 2,5 polegadas, material gabinete: alumínio | 6 | R$ 33,89 | R$ 203,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 775,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 775,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 775,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,02
Faturas
- 72 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 775,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003457.2025-17
valor global após o termo: R$ 775,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.