Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS SANTA HELENA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 37.758.843/0001-61) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de portaria para o campus santa helena. Valor global contratado: R$ 151.294,80. Vigência de 20/04/2026 a 19/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PST TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 37.758.843/0001-61
- Processooficial
- 23064.042863/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.294,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 20/04/2026 a 19/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA 01 POSTO DIURNO 12X36 SEGUNDA A DOMINGO | 12 | R$ 12.607,90 | R$ 151.294,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.499,61
- Liquidadocalculado
- R$ 1.364,14
- Pagocalculado
- R$ 48.136,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 13/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.000,00 · a liquidar R$ 40.499,61 · liquidado R$ 1.364,14 · pago R$ 48.136,25
- 2026NE000046 · 04/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1133 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.956,90
- 1103 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.950,55
- 1072 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.917,31
- 1054 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66,32
- 1055 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.195,86
- 1050 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.413,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 30/04/2026
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 145.790,75 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5674794).
valor global após o termo: R$ 145.790,76 · vigência até 19/04/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 20/2025, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: (X) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926,…
valor global após o termo: R$ 151.294,80 · vigência até 19/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.