Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou KAIROS LICITACOES LTDA (CNPJ 61.772.517/0001-93) para: aquisição de insumos diversos para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90411/2025 srp. processo 23344.001378.2025-00.. Valor global contratado: R$ 2.459,39. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- KAIROS LICITACOES LTDACNPJ 61.772.517/0001-93
- Processooficial
- 23344.000471.2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90411/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.459,39
- Valor globaloficial
- R$ 2.459,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO FACA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA ARRASTE 60HP-SP1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 14 GARRAS | 1 | R$ 2.459,39 | R$ 2.459,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.459,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.459,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.459,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.459,39
Faturas
- 010 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.459,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000471.2026-70
valor global após o termo: R$ 2.459,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856817
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.