Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 23745.002655/2025-71, MODALIDADE: PE 90021/ 2024 / UASG 731040.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: atender despesa com aquisição de câmeras de segurança, conforme processo nº 23745.002655/2025-71, modalidade: pe 90021/ 2024 / uasg 731040.. Valor global contratado: R$ 1.358,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 23745.002655/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.358,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/8, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2688 MPX , RESOLUÇÃO VERTICAL 1520 MPX, VOLTAGEM 24-48 VDC, LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,001 LX, COR COLORIDA, PADRÃO IP BULLET, INTERFAC… | 5 | R$ 271,60 | R$ 1.358,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.358,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.358,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.358,00 · a liquidar R$ 1.358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 663 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002655/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.358,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856839
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.