Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR - SI 12 - PR 90064/2025 - DFD Nº 1273/2025 - (DVPRO FE), DE 16 DEZ 25 - SIORG 319915 - ATA 03.064/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PROSPERA COMERCIO LTDA (CNPJ 56.953.630/0001-35) para: aquisição de refrigerador - si 12 - pr 90064/2025 - dfd nº 1273/2025 - (dvpro fe), de 16 dez 25 - siorg 319915 - ata 03.064/2025. Valor global contratado: R$ 2.510,75. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- PROSPERA COMERCIO LTDACNPJ 56.953.630/0001-35
- Processooficial
- 65509.005728/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.510,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.510,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 470 L, CAPACIDADE CONGELADOR 115 L, ALTURA 186 CM, LARGURA 72 CM, PROFUNDIDADE 71 CM, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃ… | 1 | R$ 2.510,75 | R$ 2.510,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.510,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.510,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.510,75 · a liquidar R$ 2.510,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.510,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005728/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.510,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856842
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.