Contrato federal · Empenho 2025NE000410 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO PARA CACV- SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°20/2025/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou R H P COMPUTADORES LTDA (CNPJ 06.187.402/0001-23) para: atender despesas com aquisição de equipamentos para audio e video para cacv- solicitação de empenho n°20/2025/cap-rei - pregão srp nº 90056/2025. Valor global contratado: R$ 6.198,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- R H P COMPUTADORES LTDACNPJ 06.187.402/0001-23
- Processooficial
- 23199.017234/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 3.099,00 | R$ 6.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000410 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.198,00 · a liquidar R$ 6.198,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002297 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000410 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.017234/2025-88
valor global após o termo: R$ 6.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856948
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.