Contrato federal · Empenho 2025NE001159 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NAS AULAS O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA E DAS ATIVIDADES ACADEMICAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, ALEM DE EQUIPAMENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 22.356.376 WALKIRIA PEREIRA JARDIM (CNPJ 22.356.376/0001-76) para: aquisicao de materiais de consumo utilizados nas aulas o curso de licenciatura em educacao fisica e das atividades academicas do curso de licenciatura em letras, alem de equipamentos e itens para atividades de pesquisa e…. Valor global contratado: R$ 938,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 22.356.376 WALKIRIA PEREIRA JARDIMCNPJ 22.356.376/0001-76
- Processooficial
- 23007.027604/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 938,00
- Valor globaloficial
- R$ 938,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR VERDE, LARGURA 3 M, APLICAÇÃO FILMAGENS CHROMAKEY, COMPRIMENTO 5 M | 2 | R$ 417,00 | R$ 834,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES,LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 90 CM, TIPO FIXAÇÃO PAR… | 1 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 938,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001159 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 938,00 · a liquidar R$ 938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 04/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001159 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.027604/2025-93
valor global após o termo: R$ 938,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.