Contrato federal · Empenho 2026NE000403 · Comprasnet Contratos
2026NC354 / 2026NC100. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 011/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CONFECPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.441.804/0001-79) para: 2026nc354 / 2026nc100. mat. prot. e seguranca - se 28. rc dvrh/sesmt - 011/2026. proc. origem: 2025pr90134. cc - 01101 mat. / siorg - 320347.. Valor global contratado: R$ 4.575,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CONFECPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.441.804/0001-79
- Processooficial
- 2025/00444-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO PALMA, DEDO EM POLIURETANO, PUNHO 10 CM, TIPO RESISTENTE A COR… | 75 | R$ 61,00 | R$ 4.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000403 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.575,00
Faturas
- 002 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000403 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00444-FJF
valor global após o termo: R$ 4.575,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857177
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.