Contrato federal · Empenho 2026NE000426 · Comprasnet Contratos
2026NC279 / 2026NC107. MAT. TIC - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVENG 007/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90057. CC - 21104 / SIORG - 320356.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA (CNPJ 09.423.106/0001-72) para: 2026nc279 / 2026nc107. mat. tic - mat. consumo - se 17. rc dveng 007/2026. proc. origem: 2025pr90057. cc - 21104 / siorg - 320356.. Valor global contratado: R$ 10.390,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LFV CARTUCHOS E TONERS LTDACNPJ 09.423.106/0001-72
- Processooficial
- 2025/00192-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO C9371AB, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO C9372AB, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA | 2 | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO C9373AB, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA | 3 | R$ 1.300,00 | R$ 3.900,00 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER, REFERÊNCIA CARTUCHO C9403AB, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETO MATE | 1 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000426 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.390,00
Faturas
- 3238 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000426 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00192-FJF
valor global após o termo: R$ 10.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857189
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.