Contrato federal · Empenho 2026NE000462 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33 RC DVPCP 044/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00053. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ART VIRTUAL COMERCIO, ADESIVOS ESPECIAIS E PAPELARIA L (CNPJ 02.483.937/0001-90) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. mat. prod. industrial - se 33 rc dvpcp 044/2026. proc. origem: 2026dl00053. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 2.074,90. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ART VIRTUAL COMERCIO, ADESIVOS ESPECIAIS E PAPELARIA LCNPJ 02.483.937/0001-90
- Processooficial
- 2026/00075/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.074,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.074,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPapel Auto-Adesivo - material: plástico, cor: transparente, comprimento: 25, largura: 40, características adicionais: tipo/contact | 100 | R$ 20,75 | R$ 2.074,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.020,90
- A liquidarcalculado
- −R$ 27,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.047,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000462 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.020,90 · a liquidar −R$ 27,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.047,90
Faturas
- 767 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.047,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000462 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00075/168006
valor global após o termo: R$ 2.074,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857228
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.