Contrato federal · Empenho 2025NE000983 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18298 - CMF - CONSTANTES NO P.P., AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.854.747/0001-45) para: siacompras 18298 - cmf - constantes no p.p., aquisição de insumos farmacêuticos. Valor global contratado: R$ 457,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MULTILAB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.854.747/0001-45
- Processooficial
- 23069.177742/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 457,00
- Valor globaloficial
- R$ 457,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ESTEÁRICOÁCIDO ESTEÁRICO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS OU GRÂNULOS BRANCOS, LUSTROSOS, MACIOS, FÓRMULA QUÍMICA CH3(CH2)16COOH, PESO MOLECULAR 284,48 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIO… | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
| POLIETILENOGLICOL (MACROGOL)POLIETILENOGLICOL (MACROGOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR PEG 400, FÓRMULA QUÍMICA H(OCH2CH2)NOH, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 25322-68-3 | 3 | R$ 109,00 | R$ 327,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457,00
- A liquidarcalculado
- R$ 457,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000983 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 457,00 · a liquidar R$ 457,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 138 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000983 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177742/2025-08
valor global após o termo: R$ 457,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857338
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.