Contrato federal · Empenho 2026NE000394 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 0084 C/C 13578-X) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS FRETE CIF. FONE:(53) 3232-9564. PEDIDO 537/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou J. DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 93.166.163/0001-20) para: pregão (srp) 90014/2025 (banco:001 agência 0084 c/c 13578-x) - pagamento 30 dias - entrega 10 dias frete cif. fone:(53) 3232-9564. pedido 537/2026 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- J. DOMINGOS RODRIGUES DA SILVACNPJ 93.166.163/0001-20
- Processooficial
- 23116.005317/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 60, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 100 | R$ 1,92 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000394 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192,00
Faturas
- 2566 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000394 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005317/2026-88
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857448
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.