Contrato federal · Empenho 2026NE000358 · Comprasnet Contratos
OF: 274/2026 - SEFARM - CHC-19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: of: 274/2026 - sefarm - chc-19. Valor global contratado: R$ 20.250,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25029.001024/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENOXAPARINAENOXAPARINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SERINGA PREENCHIDA | 1.540 | R$ 12,50 | R$ 19.250,00 |
| NALOXONA CLORIDRATONALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| FLUMAZENILFLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 20.250,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 20.250,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.422,50
- Pagocalculado
- R$ 1.423,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000358 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 20.250,00 · a liquidar −R$ 20.250,00 · liquidado −R$ 1.422,50 · pago R$ 1.423,50
Faturas
- 972792 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 962135 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.250,00
- 953533 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000358 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.001024/2025-55
valor global após o termo: R$ 20.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857467
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.