Contrato federal · Empenho 2025NE003361 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS PPGCTA/ITEC/UFPA. PRAZO DE EN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.698.642/0001-67) para: empenho para custear aquisicao de material laboratorial para atender as necessidades do programa de pos-graduacao em ciencia e tecnologia de alimentos ppgcta/itec/ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 599/2025. disp…. Valor global contratado: R$ 58,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.698.642/0001-67
- Processooficial
- 23073.061026/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00654/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,00
- Valor globaloficial
- R$ 58,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDieta Enteral - aspecto físico: pó, características: normocalórica,normoproteíca, características adicionais: isento glúten e/ou lactose, componentes adicionais: vitaminas e minerais, fonte de carboid… | 1 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003361 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,00 · a liquidar R$ 58,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1695 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003361 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.061026/2025-32
valor global após o termo: R$ 58,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.