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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, CFME DOC SEI 3936600 PROCESSO 23411.019177/2025-18, PREGAO 90011/2024 UASG 153173 - FNDE, ADESAO A ATA NAO PARTICIPANTE, CAMPUS C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: atender despesa com aquisicao de bens permanentes, cfme doc sei 3936600 processo 23411.019177/2025-18, pregao 90011/2024 uasg 153173 - fnde, adesao a ata nao participante, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23411.019177/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPREMEDOR FRUTAESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE JARRA 1 L, POTÊNCIA 0,25 CV, VOLTAGEM 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, TIPO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CASTANHAS DE PL… | 1 | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12444 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019177/2025-18
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857609
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.