Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAKS DO CAA. DISPENSA Nº 55/2025 UASG: 150119 PROC Nº 094723/2025-33 PC Nº 0633/2025 E 0929/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: despesa com serv. de manutenção corretiva de nobreaks do caa. dispensa nº 55/2025 uasg: 150119 proc nº 094723/2025-33 pc nº 0633/2025 e 0929/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 38.787,98. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23076.094723/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.787,98
- Valor globaloficial
- R$ 38.787,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva de nobreaks, com fornecimento e troca de baterias e de peças (conforme detalha… | 1 | R$ 38.787,98 | R$ 38.787,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.787,98
- A liquidarcalculado
- R$ 38.787,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.787,98 · a liquidar R$ 38.787,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1694 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.000,00
- 25 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.787,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.094723/2025-33
valor global após o termo: R$ 38.787,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.