Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES - FAB/FACILITIES.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisiçao de materiais para manutençao das instalaçoes - fab/facilities.. Valor global contratado: R$ 193,80. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 01213.012298/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,80
- Valor globaloficial
- R$ 193,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR DE TÊNIS/SAPATOPROTETOR DE TÊNIS/SAPATO, TIPO PROTETORES DE VINCOS, MATERIAL COURO SINTÉTICO, DIMENSÕES 16 X 08 CM, COMPONENTES ELÁSTICO DE 50CM PARA FIXAR NO PÉ | 2 | R$ 96,90 | R$ 193,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,80
Faturas
- 000003144001 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.012298/2025-24
valor global após o termo: R$ 193,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.