Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE. PREGAO ELETRONICO Nº 90035/2025 REALIZADO PELO IFMT (UASG 158144).…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.642.492/0001-44) para: empenho para aquisicao de vidrarias, insumos e equipamentos para laboratorio - ifmt - campus primavera do leste. pregao eletronico nº 90035/2025 realizado pelo ifmt (uasg 158144). autorizacao no despacho nº 5/2026 - pdl-…. Valor global contratado: R$ 3.270,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.642.492/0001-44
- Processooficial
- 23748.001112.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL SILICONE, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, TIPO QUEIXO, COR PRETA, TAMANHO ÚNICO | 30 | R$ 109,00 | R$ 3.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.270,00
Faturas
- 775 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001112.2025-14
valor global após o termo: R$ 3.270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.