Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA 272/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 50.215.022/0001-47) para: aquisição de mobiliário para o campus engenho novo i, conforme termo de referência dispensa 272/2025.. Valor global contratado: R$ 15.989,60. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CNPJ 50.215.022/0001-47
- Processooficial
- 23782.000362/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00272/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.989,60
- Valor globaloficial
- R$ 15.989,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGaveteiro Móvel - material: madeira mdf, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 4, altura: 660, largura: 400, profundidade: 500, tipo pés: com rodízio, características adicionais:… | 1 | R$ 15.989,60 | R$ 15.989,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.989,60
- A liquidarcalculado
- R$ 15.989,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.989,60 · a liquidar R$ 15.989,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 227 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.989,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000362/2025-11
valor global após o termo: R$ 15.989,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.