Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 90022/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: aquisição de bens conforme especificado no termo de referência do edital de licitação 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 12 | R$ 860,00 | R$ 10.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 10.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3001 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857798
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.