Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-SP UASG: 200109 PREGAO ELETRONICO: 90023/2024 - ARMÁRIO VESTIÁRIO - ATA DE REGISTRO DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 20.252.467/0001-36) para: o presente processo trata da aquisicao de mobiliario a fim de atender as necessidades da sprf-sp uasg: 200109 pregao eletronico: 90023/2024 - armário vestiário - ata de registro de preços 10/2025 (70434304). Valor global contratado: R$ 4.620,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 20.252.467/0001-36
- Processooficial
- 08658.057649/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 1,97 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 6 | R$ 770,00 | R$ 4.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 24/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.620,00
Faturas
- 6748 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.057649/2025-46
valor global após o termo: R$ 4.620,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.