Contrato federal · Empenho 2025NE000975 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (ESTABILIZADOR TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA BIVOLT V CARAC. ADIC. PROT, CONTRA SOBRECARGA/FILTRO DE TIPO NOBREAK SENOIDAL) DESTINADO AO INST…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 35.483.129/0002-63) para: despesas com aquisicao de mat. permanente (estabilizador tensao alimentacao entrada bivolt v carac. adic. prot, contra sobrecarga/filtro de tipo nobreak senoidal) destinado ao instituto inc/ufam de benjamin constant, ref…. Valor global contratado: R$ 12.205,20. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDACNPJ 35.483.129/0002-63
- Processooficial
- 23105.054959/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.205,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.205,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAK SENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍ… | 28 | R$ 435,90 | R$ 12.205,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.205,20
- A liquidarcalculado
- R$ 12.205,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000975 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.205,20 · a liquidar R$ 12.205,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.205,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000975 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054959/2025-59
valor global após o termo: R$ 12.205,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857891
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.