Contrato federal · Empenho 2026NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MONITORES PARA COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NTI/SC, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90007/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 10/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.159.298/0001-73) para: aquisicao de monitores para computadores para atender as demandas do nti/sc, conforme pregao eletronico 90007/2025. ata de registro de precos n° 10/2025.. Valor global contratado: R$ 17.577,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.159.298/0001-73
- Processooficial
- 08206.000427/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 17.577,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.577,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVO… | 31 | R$ 567,00 | R$ 17.577,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 17.577,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.577,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 17.577,00
- Pagocalculado
- R$ 17.577,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 17.577,00 · a liquidar −R$ 17.577,00 · liquidado −R$ 17.577,00 · pago R$ 17.577,00
Faturas
- 342 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 17.577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000113 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000427/2026-51
valor global após o termo: R$ 17.577,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857904
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.