Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
IN 60/2026 - REVISÃO EM ESCADA GIRATÓRIA DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS BAMBUÍ DO IFMG.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou IARA BOSCHETTI (CNPJ 24.989.443/0001-15) para: in 60/2026 - revisão em escada giratória do setor de manutenção elétrica do campus bambuí do ifmg.. Valor global contratado: R$ 1.286,40. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IARA BOSCHETTICNPJ 24.989.443/0001-15
- Processooficial
- 23209.000815/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.286,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.286,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASInstalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas - Manutenção em escada giratória com a emissão de laudo técnico: inspeção visual e manual do suporte para… | 2 | R$ 643,20 | R$ 1.286,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.286,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 643,20
- Pagocalculado
- R$ 643,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.286,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 643,20 · pago R$ 643,20
Faturas
- 1214 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 643,20
- 1144 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 643,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000815/2026-03
valor global após o termo: R$ 1.286,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857933
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.