Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. A PEDIDO DA SECRETARIA GERAL E ESPAÇAMENTE/ACOLHIMENTO / ICEX. PROC. 23072.251544/2025-56
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: compra de material de copa e cozinha. a pedido da secretaria geral e espaçamente/acolhimento / icex. proc. 23072.251544/2025-56. Valor global contratado: R$ 706,28. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23072.206870/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 706,28
- Valor globaloficial
- R$ 706,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALEIROSALEIRO, MODELO DE MESA, MATERIAL CORPO VIDRO TRANSPARENTE LISO, MATERIAL TAMPA TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 4 X 4 X 10 CM | 6 | R$ 9,16 | R$ 54,96 |
| PORTA-GUARDANAPOPORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 3,5 CM, ALTURA 7 CM, COMPRIMENTO 11 CM | 4 | R$ 58,12 | R$ 232,48 |
| FORRO PARA BANDEJAFORRO PARA BANDEJA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLÁSTICO EM DESENHO BORDADO | 5 | R$ 4,92 | R$ 24,60 |
| JARRAJARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 L, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 27 CM, DIÂMETRO INFERIOR 19 CM | 2 | R$ 197,12 | R$ 394,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 705,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 706,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 705,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 706,28
Faturas
- NF 10.682 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 706,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206870/2026-90
valor global após o termo: R$ 706,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857953
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.