Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS PARA KITS DE ALUNOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA GERAL.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: empenho de materiais para kits de alunos conforme autorização da diretoria geral.. Valor global contratado: R$ 218.925,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23443.016422/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 218.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN, COR BRANCA | 1.500 | R$ 14,36 | R$ 21.540,00 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 60 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 5 UN, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA 50 CM, LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZA… | 1.500 | R$ 62,94 | R$ 94.410,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 2.000 | R$ 17,95 | R$ 35.900,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 2.500 | R$ 15,43 | R$ 38.575,00 |
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 2.000 | R$ 14,25 | R$ 28.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 218.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 218.925,00 · a liquidar R$ 218.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12517 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016422/2025-50
valor global após o termo: R$ 218.925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857959
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.