Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAIS.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: detalhamento orçamentario para aquisição de equipamentos de audiovisuais.. Valor global contratado: R$ 1.827,05. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23757100413202511
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.827,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.827,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 6 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS HI/LOW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIXER AMPLIFICADOR/2 CANAIS… | 2 | R$ 360,35 | R$ 720,70 |
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HA… | 5 | R$ 90,11 | R$ 450,55 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO PROFISSIONAL COM FIO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 13 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/OFF NO CORPO; PADRÃO CAPTAÇÃO SUPERC A , IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHM, ACESSÓRIOS CONECTORE… | 10 | R$ 65,58 | R$ 655,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.827,05
- A liquidarcalculado
- R$ 1.827,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827,05 · a liquidar R$ 1.827,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2919 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757100413202511
valor global após o termo: R$ 1.827,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857963
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.