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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAIS.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: detalhamento orçamentario para aquisição de equipamentos de audiovisuais.. Valor global contratado: R$ 378,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23757100413202511
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,00
- Valor globaloficial
- R$ 378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR/REPRODUTORGRAVADOR/REPRODUTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INCORPORADO/FONE DE OUVIDO/BATERIA E CA B, TIPO PORTÁTIL DIGITAL, APLICAÇÃO GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, INTERFACE USB, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 4… | 2 | R$ 189,00 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,00 · a liquidar R$ 378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3088 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757100413202511
valor global após o termo: R$ 378,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857970
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.