Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
SRP N. 91900/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-01 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: srp n. 91900/2024 - aquisição de material químico - processo original: 23305.011739.2024-01 - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 38,41. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23305.005193.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38,41
- Valor globaloficial
- R$ 38,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 10,1 | 2 | R$ 12,89 | R$ 25,78 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, TIPO PH 7,4 | 1 | R$ 12,63 | R$ 12,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 37,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 37,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,41
Faturas
- 2642 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005193.2026-11
valor global após o termo: R$ 38,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857973
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.