Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER PRO REITORIAS , GABINTE DO REITOR E SETORES SUBORDINADOS ATRAVES DO PE 90004/2025 UASG 153080 PORT. 0071/2026 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisicao de agua mineral para atender pro reitorias , gabinte do reitor e setores subordinados atraves do pe 90004/2025 uasg 153080 port. 0071/2026 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 20.790,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.005908/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.200 | R$ 4,95 | R$ 20.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.580,00 · a liquidar R$ 20.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.790,00
Faturas
- 6.544 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.534,20
- 6.617 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.127,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.005908/2026-98
valor global após o termo: R$ 20.790,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.