Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS RECIFE. POR MEIO DE ADESAO AO PE N° 90001…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 34.192.524/0001-43) para: aquisicao de material de consumo para a superintendencia de infraestrutura, em atendimento as necessidades da manutencao predial do campus recife. por meio de adesao ao pe n° 90001/2025. proc. n.º 23076.071156/2023-28. p…. Valor global contratado: R$ 95.634,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 34.192.524/0001-43
- Processooficial
- 23076.014401/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.634,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.634,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED | 175 | R$ 136,62 | R$ 23.908,50 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED | 525 | R$ 136,62 | R$ 71.725,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.634,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.634,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.634,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.634,00
Faturas
- 13204 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.732,40
- 13374 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.901,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.014401/2026-95
valor global após o termo: R$ 95.634,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858033
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.