Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS INICIADORES - SI 26 - PR 044/2025 - SEI Nº 65509.000360/2026-83 - DFD Nº 128/2026 SEME FE, DE 30JAN26 - SIORG 3199…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: aquisicao de material eletrico p/ manutencao da rede eletrica dos iniciadores - si 26 - pr 044/2025 - sei nº 65509.000360/2026-83 - dfd nº 128/2026 seme fe, de 30jan26 - siorg 319907 - ata 06.044/2025 - 2026nc000054 - 20…. Valor global contratado: R$ 839,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 65509.000360/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839,00
- Valor globaloficial
- R$ 839,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E, APLICAÇÃO CABO TRANÇADO, CATEGORIA 5E | 50 | R$ 16,78 | R$ 839,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 839,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 839,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 839,00
Faturas
- 3223 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 839,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000360/2026-83
valor global após o termo: R$ 839,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858103
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.