Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TV E OUTROS ELETRÔNICOS (CABOS DE AUDIO E VÍDEO) PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROC 23323.001168.2025-51. PREGÃO 90032/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 43.077.771/0001-90) para: valor que se empenha para aquisição de tv e outros eletrônicos (cabos de audio e vídeo) para o campus bom jesus. proc 23323.001168.2025-51. pregão 90032/2025.. Valor global contratado: R$ 391,80. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 43.077.771/0001-90
- Processooficial
- 23323.001168.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391,80
- Valor globaloficial
- R$ 391,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO COMPUTADOR/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 1,8 M, CONECTORES 1 P2 ESTÉREO X 2 P10 MONO, FORMAÇÃO DO CONDUTOR 2/0,20 MM | 2 | R$ 24,93 | R$ 49,86 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES P10/2- RCA | 6 | R$ 56,99 | R$ 341,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 390,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 391,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 390,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391,80
Faturas
- 1562 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 391,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001168.2025-51
valor global após o termo: R$ 391,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858104
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.