Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. (ITEM 113 - LENTES OBJETIVAS PARA MICROSCOPIO OPTICO) NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRES…
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: observar descricao completa do item no edital/ata. (item 113 - lentes objetivas para microscopio optico) nf sujeita a retencao conf. in 1234/2012. optante do simples nacional apresentar declaracao.. Valor global contratado: R$ 4.175,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23072.230341/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICO, AUMENTO ATÉ 400X, COMPONENTES PONTEIRAS PARA CONECTORES ÓPTICOS, ADICIONAL DE INSPEÇÃO DE CONECTORES ÓPTICOS | 5 | R$ 835,00 | R$ 4.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.175,00
Faturas
- 3032 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230341/2025-26
valor global após o termo: R$ 4.175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.