Contrato federal · Empenho 2026NE000564 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001210/2025-45
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: para atender despesa com aquisição de dexametasona 4 mg comprimido e outros medicamentos. processo:25384.001210/2025-45. Valor global contratado: R$ 654,30. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 25384.001210/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,30
- Valor globaloficial
- R$ 654,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMOXIFENO CITRATOTAMOXIFENO CITRATO, DOSAGEM 20 MG | 210 | R$ 0,93 | R$ 195,30 |
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 1.200 | R$ 0,37 | R$ 438,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 654,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000564 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,30
Faturas
- 019031 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 654,30
- 19031 · emitida 29/04/2026 · PendenteR$ 654,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000564 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001210/2025-45
valor global após o termo: R$ 654,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858172
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.