Contrato federal · Empenho 2026NE000573 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO CO 4 ENZIMAS . PROCESSO:25384.000060/2026-33
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.746.252/0001-88) para: para atender despesa com aquisição de detergente multienzimatico co 4 enzimas . processo:25384.000060/2026-33. Valor global contratado: R$ 5.690,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.746.252/0001-88
- Processooficial
- 25384.000060/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, COMPOSIÇÃO II MANANASE, CELULASE E PEPTIDASE | 10 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, COMPOSIÇÃO II LIQUINASE E ENDOLASE | 5 | R$ 238,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000573 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.690,00
Faturas
- 0027815 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
- 0027822 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000573 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000060/2026-33
valor global após o termo: R$ 5.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.