Contrato federal · Contrato 00241/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, BASILIXIMABE 20 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 47.848.127/0001-29) para: aquisição do medicamento, basiliximabe 20 mg, pó para solução injetável, frasco-ampola, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 514.461,00. Vigência de 17/04/2026 a 17/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALIRIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 47.848.127/0001-29
- Processooficial
- 23537.011557/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514.461,00
- Valor globaloficial
- R$ 514.461,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 17/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASILIXIMABE | 60 | R$ 8.574,35 | R$ 514.461,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.743,50
- A liquidarcalculado
- R$ 85.743,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004318 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.148,70 · a liquidar R$ 17.148,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004444 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.297,40 · a liquidar R$ 34.297,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005810 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.148,70 · a liquidar R$ 17.148,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005798 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.148,70 · a liquidar R$ 17.148,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.