Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90009/2025, ÁREA REQUERENTE: SG-COEFE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.0…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: preço cif, 30 dias, pregão 90009/2025, área requerente: sg-coefe, endereço de entrega: av. carlos gilberto weis, 155 - quatro colônias, sapiranga - rs, 93804-870, processo: 23703.000920.2025-72. Valor global contratado: R$ 143,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23703.000920.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 143,00
- Valor globaloficial
- R$ 143,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE MONTAR, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE 120 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO INMETRO , A PARTIR DE 3 ANOS, BRINCAN D, TAMANHO VARIADOS CM, COR MUL… | 1 | R$ 143,00 | R$ 143,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 143,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,00 · a liquidar R$ 143,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 711 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000920.2025-72
valor global após o termo: R$ 143,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.