Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS OPERADORES DO NOE-SC
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 13.404.282/0001-34) para: aquisição de materiais de identificação visual dos operadores do noe-sc. Valor global contratado: R$ 7.040,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 13.404.282/0001-34
- Processooficial
- 08666.042787/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.040,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSIGNIA DE USO PESSOALINSIGNIA DE USO PESSOAL, TIPO BOLACHA, MATERIAL BREVÊ EMBORRACHADO, DIÂMETRO 9CM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ORGÃO | 176 | R$ 40,00 | R$ 7.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.040,00 · a liquidar R$ 7.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175953 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 7.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.042787/2024-41
valor global após o termo: R$ 7.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858230
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.