Contrato federal · Empenho 2026NE000607 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA CLORIDRATO, NISTATINA E SULFAMETOXAZOL - PROCESSO 25384.001110/2025-19
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: para atender a aquisição de hidralazina cloridrato, nistatina e sulfametoxazol - processo 25384.001110/2025-19. Valor global contratado: R$ 2.131,42. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 25384.001110/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.131,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.131,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 80MG + 16MG/ ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 4,09 | R$ 409,42 |
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 25.000 UI/G, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 180 | R$ 8,30 | R$ 1.494,00 |
| HIDRALAZINAHIDRALAZINA, DOSAGEM 25 MG | 600 | R$ 0,38 | R$ 228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.131,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.131,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000607 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.131,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.131,42
Faturas
- 027490 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.494,00
- 26798 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 637,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000607 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001110/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.131,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.