Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.453.454/0001-01) para: aquisição de insumos diversos para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90411/2025 srp. processo 23344.001378.2025-00.. Valor global contratado: R$ 3.328,25. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.453.454/0001-01
- Processooficial
- 23344.000471.2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90411/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.328,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.328,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PISOS E OUTROS MATERIAIS EM REFORMAS., MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO | 5 | R$ 665,65 | R$ 3.328,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.328,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.328,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.328,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.328,25
Faturas
- 2149 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.328,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000471.2026-70
valor global após o termo: R$ 3.328,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.