Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DO DNIT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 40.891.866 JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 40.891.866/0001-54) para: valor empenhado para pagamento com aquisição de uniformes para uso dos servidores da superintendência regional do estado do rio grande do norte do dnit.. Valor global contratado: R$ 18.018,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 40.891.866 JOSIAS FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 40.891.866/0001-54
- Processooficial
- 50614.000902/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.018,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.018,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA MASCULINACAMISA MASCULINA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MODELO MANGA COMPRIDA, TIPO GOLACOLARINHO ENTRETELADO, COR VARIADA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO | 234 | R$ 77,00 | R$ 18.018,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.018,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.018,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.018,00 · a liquidar R$ 18.018,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 014 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000902/2025-62
valor global após o termo: R$ 18.018,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858388
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.