Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 5/2026/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE AÇO CARBONO 9SMN28 RED 63,50 MM.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDA (CNPJ 33.150.053/0001-48) para: contrato nº 5/2026/fjf cujo objeto é a aquisição de aço carbono 9smn28 red 63,50 mm.. Valor global contratado: R$ 115.743,00. Vigência de 09/04/2026 a 08/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDACNPJ 33.150.053/0001-48
- Processooficial
- 2026/00035/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.743,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.743,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 08/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000165/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃOVERGALHÃO - MATERIAL: AÇO, BITOLA: 2, COMPRIMENTO: 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO | 10.000 | R$ 11,57 | R$ 115.743,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.956,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.017,44
- Pagocalculado
- R$ 112.938,86
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000920 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.213,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.213,30
- 2026NE000485 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.743,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.017,44 · pago R$ 108.725,56
- 2026NE001013 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18807 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119.956,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858396
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.