Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000260 - 2025PR000095 - PC 76.650 -MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 34.465.947/0001-90) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000260 - 2025pr000095 - pc 76.650 -material para manutencao de bens imoveis/instalacoes - si 24) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descric…. Valor global contratado: R$ 598,80. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDACNPJ 34.465.947/0001-90
- Processooficial
- 2025PR000095
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,80
- Valor globaloficial
- R$ 598,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS SFA 5.1 E 6013, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO E REVESTIDO | 6 | R$ 53,60 | R$ 321,60 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 3,25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS SFA 5.1 E 6013, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO E REVESTIDO | 6 | R$ 46,20 | R$ 277,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,80
Faturas
- 905 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000095
valor global após o termo: R$ 598,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.