Contrato federal · Empenho 2026NE000407 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 104 - AGÊNCIA 0470 - CC 3924-2) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 35190140. PEDIDO N. 567/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: pregão (srp) 90022/2025 - (banco 104 - agência 0470 - cc 3924-2) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (54) 35190140. pedido n. 567/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 2.394,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23116.005390/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 21,50 CM, LARGURA 14,80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E DUPLO | 450 | R$ 5,32 | R$ 2.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.394,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000407 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.394,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.394,00
Faturas
- 43286 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000407 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005390/2026-50
valor global após o termo: R$ 2.394,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858408
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.