Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE LANTERNAS E TRENAS PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: PREF.CVOR.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 51.156.550/0001-35) para: aquisições de lanternas e trenas para o ifrj campus volta redonda. sol: pref.cvor.. Valor global contratado: R$ 195,15. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 51.156.550/0001-35
- Processooficial
- 23274.000356/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,15
- Valor globaloficial
- R$ 195,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 30 MM, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 1 MM | 3 | R$ 49,99 | R$ 149,97 |
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, TIPO DE CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A ÀGUA, APLICAÇÃO CAMPO, TIPO LÂMPADA 12 LEDS DE ALTA DENSIDADE, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FOCO REGULÁVEL, TENSÃO NOMINAL… | 2 | R$ 22,59 | R$ 45,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,15
Faturas
- 92 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 195,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000356/2024-12
valor global após o termo: R$ 195,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858417
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.